一、总务处对大宗商品的采购继续做好竞投工作，并规定采购时必须两人以上参加，做到以公平、公开、合理为原则，并不定期公布校产残值回收及大宗商品采购清单，严格记帐手续。

二、对小件商品的购买，严格执行请购单制度，并由各部门主管审批手续，严格登帐及领用手续。

三、对于大额款项的支付，也严格实行《付款申请单》制度。

四、加强食堂管理工作，强化食堂收支管理，强化成本核算。

　　1、每月一次定期公布食堂财务收支帐目，每周核算成本一次。

　　2、每天公布当天购入的菜价。

　　3、公布近期主食（大米）荤素及调味品的价格。

　　4、食堂购物结帐流程：大宗商品公开定点采购→班长开出需购物品单→采购负责采购→保管员验收质量、数量待用→保管记帐，并出明细帐单→采购员核对签名→班长认可签名→管理员参照市场价格行情核准签名→进入财务室报销。

　　5、不定期征求教工、学生对食堂价格及服务工作意见。

五、校财务室严格按《中小学会计制度》办事。

　　对各类收支款项严格把关，做到帐帐相符，帐目分明并及时报表。

　　凡支出款低于200元由总务主任把关；低于2000元由行政副校长把关；支出款项高于2000元，则由校长亲自把关。